商务部2018年部门预算

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商务部2018年部门预算 [1]

目　　录

　　第一部分部门概况

　　一、商务部的主要职能
　　二、商务部部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表
　　二、一般公共预算支出表
　　三、一般公共预算基本支出表
　　四、一般公共预算“三公”经费支出表
　　五、政府性基金预算支出表
　　六、部门收支总表
　　七、部门收入总表
　　八、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分部门概况

　　一、商务部的主要职能

　　（一）拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章，提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（三）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（六）负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（七）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

　　（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　（九）拟订我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，牵头负责多双边经贸对外谈判，协调谈判意见并签署和监督执行有关文件，建立多双边政府间经济和贸易联系机制并组织相关工作，处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理同未建交国家的经贸活动，根据授权代表我国政府处理与世界贸易组织的关系，牵头承担我国在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

　　（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

　　（十一）宏观指导全国外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导国家级经济技术开发区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。

　　（十二）负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，制定中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

　　（十三）负责对外援助工作，拟订并执行对外援助政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施，管理具有政府对外援助性质资金的使用，管理多双边对中国的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

　　（十四）牵头拟订并执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区受权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责内地与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

　　（十五）依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

　　（十六）指导我国驻世界贸易组织代表团、常驻联合国和有关国际组织经贸代表机构以及驻外经济商务机构的有关工作，负责经贸业务指导、队伍建设、人员选派；联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。

　　（十七）承办国务院交办的其他事项。

　　根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，商务部相关职能正在调整之中。

　　二、商务部部门预算单位构成

　　商务部预算单位包括：商务部本级（含部机关、商务部离退休干部局）、特派员办事处、部属事业单位和驻外经商机构。

　　纳入2018年商务部部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	商务部本级
2	商务部驻大连特派员办事处
3	商务部驻天津特派员办事处
4	商务部驻上海特派员办事处
5	商务部驻广州特派员办事处
6	商务部驻深圳特派员办事处
7	商务部驻海南特派员办事处
8	商务部驻南宁特派员办事处
9	商务部驻南京特派员办事处
10	商务部驻武汉特派员办事处
11	商务部驻青岛特派员办事处
12	商务部驻郑州特派员办事处
13	商务部驻福州特派员办事处
14	商务部驻西安特派员办事处
15	商务部驻成都特派员办事处
16	商务部驻杭州特派员办事处
17	商务部驻昆明特派员办事处
18	商务部机关服务中心
19	商务部外贸发展事务局
20	商务部投资促进事务局
21	商务部国际经济合作事务局
22	中国国际经济技术交流中心
23	商务部国际贸易经济合作研究院
24	商务部配额许可证事务局
25	国际商报社
26	商务部培训中心
27	中国对外贸易中心
28	中国国际电子商务中心
29	商务部流通产业促进中心
30	中国服务外包研究中心
32	中国国际进口博览局
33	商务部机关文印中心
34	驻外经商机构

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2,197,612.82

一、本年支出

2,560,635.11

（一）一般公共预算财政拨款

2,197,612.82

（一）一般公共服务支出

97,509.70

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

2,118,097.61

（三）教育支出

731.77

二、上年结转

363,022.29

（四）文化体育与传媒支出

402.00

（一）一般公共预算财政拨款

363,022.29

（五）社会保障和就业支出

17,513.46

（二）政府性基金预算财政拨款

（六）商业服务业等支出

44,800.57

（七）住房保障支出

6,580.00

（八）粮油物资储备支出

275,000.00

二、结转下年

收入总计

2,560,635.11

支出总计

2,560,635.11

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目									2017年执行数			2018年预算数						2018年预算数比 2017年执行数	2018年预算数比 2017年执行数（扣除发改委基建）
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数									扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数										扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%			小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	63,224.78	62,098.78	87,697.83	39,220.64	48,477.19	86,497.83	24,473.05	38.71%	24,399.05	39.29%
20111	纪检监察事务	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		0.00%		0.00%
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00		0.00%		0.00%
20113	商贸事务	63,124.78	61,998.78	87,597.83	39,220.64	48,377.19	86,397.83	24,473.05	38.77%	24,399.05	39.35%
2011301	行政运行	26,110.37	26,110.37	32,802.40	32,802.40		32,802.40	6,692.03	25.63%	6,692.03	25.63%
2011302	一般行政管理事务	19,259.38	18,133.38	16,245.48		16,245.48	16,245.48	-3,013.90	-15.65%	-1,887.90	-10.41%
2011303	机关服务	353.78	353.78	353.78	353.78		353.78		0.00%		0.00%
2011304	对外贸易管理	610.00	610.00	561.59		561.59	561.59	-48.41	-7.94%	-48.41	-7.94%
2011305	国际经济合作	690.00	690.00	580.00		580.00	580.00	-110.00	-15.94%	-110.00	-15.94%
2011306	外资管理	140.00	140.00	77.00		77.00	77.00	-63.00	-45.00%	-63.00	-45.00%
2011307	国内贸易管理	2,780.00	2,780.00	2,069.22		2,069.22	2,069.22	-710.78	-25.57%	-710.78	-25.57%
2011350	事业运行	5,921.89	5,921.89	6,064.46	6,064.46		6,064.46	142.57	2.41%	142.57	2.41%
2011399	其他商贸事务支出	7,259.36	7,259.36	28,843.90		28,843.90	27,643.90	21,584.54	297.33%	20,384.54	280.80%
202	外交支出	1,579,987.60	1,579,987.60	1,772,618.93	61,712.35	1,710,906.58	1,772,618.93	192,631.33	12.19%	192,631.33	12.19%
20202	驻外机构	99,484.50	99,484.50	83,789.35	61,712.35	22,077.00	83,789.35	-15,695.15	-15.78%	-15,695.15	-15.78%
2020202	其他驻外机构支出	99,484.50	99,484.50	83,789.35	61,712.35	22,077.00	83,789.35	-15,695.15	-15.78%	-15,695.15	-15.78%
20203	对外援助	1,449,776.62	1,449,776.62	1,649,776.62		1,649,776.62	1,649,776.62	200,000.00	13.80%	200,000.00	13.80%
20204	国际组织	30,726.48	30,726.48	38,962.96		38,962.96	38,962.96	8,236.48	26.81%	8,236.48	26.81%
2020401	国际组织会费	18,141.88	18,141.88	24,033.36		24,033.36	24,033.36	5,891.48	32.47%	5,891.48	32.47%
2020402	对国际组织的捐赠	12,584.60	12,584.60	14,929.60		14,929.60	14,929.60	2,345.00	18.63%	2,345.00	18.63%
20299	其他外交支出			90.00		90.00	90.00	90.00		90.00
2029901	其他外交支出			90.00		90.00	90.00	90.00		90.00
205	教育支出	577.60	577.60	577.60		577.60	577.60		0.00%		0.00%
20508	进修及培训	577.60	577.60	577.60		577.60	577.60		0.00%		0.00%
2050803	培训支出	577.60	577.60	577.60		577.60	577.60		0.00%		0.00%
207	文化体育与传媒支出			402.00		402.00	402.00
20799	其他文化体育与传媒支出			402.00		402.00	402.00
2079999	其他文化体育与传媒支出			402.00		402.00	402.00
208	社会保障和就业支出	14,894.26	14,894.26	16,883.46	16,166.21	717.25	16,883.46	1,989.20	13.36%	1,989.20	13.36%
20805	行政事业单位离退休	14,894.26	14,894.26	16,883.46	16,166.21	717.25	16,883.46	1,989.20	13.36%	1,989.20	13.36%
2080501	归口管理的行政单位离退休	10,679.08	10,679.08	12,030.63	12,030.63		12,030.63	1,351.55	12.66%	1,351.55	12.66%
2080502	事业单位离退休	2,460.53	2,460.53	3,046.61	3,046.61		3,046.61	586.08	23.82%	586.08	23.82%
2080503	离退休人员管理机构	1,037.40	1,037.40	1,088.97	1,088.97		1,088.97	51.57	4.97%	51.57	4.97%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	717.25	717.25	717.25		717.25	717.25		0.00%		0.00%
216	商业服务业等支出	43,876.00	43,876.00	37,868.00		37,868.00	37,868.00	-6,008.00	-13.69%	-6,008.00	-13.69%
21606	涉外发展服务支出	43,876.00	43,876.00	37,868.00		37,868.00	37,868.00	-6,008.00	-13.69%	-6,008.00	-13.69%
2160699	其他涉外发展服务支出	43,876.00	43,876.00	37,868.00		37,868.00	37,868.00	-6,008.00	-13.69%	-6,008.00	-13.69%
221	住房保障支出	6,020.00	6,020.00	6,565.00	6,565.00		6,565.00	545.00	9.05%	545.00	9.05%
22102	住房改革支出	6,020.00	6,020.00	6,565.00	6,565.00		6,565.00	545.00	9.05%	545.00	9.05%
2210201	住房公积金	3,380.00	3,380.00	3,680.00	3,680.00		3,680.00	300.00	8.88%	300.00	8.88%
2210202	提租补贴	390.00	390.00	435.00	435.00		435.00	45.00	11.54%	45.00	11.54%
2210203	购房补贴	2,250.00	2,250.00	2,450.00	2,450.00		2,450.00	200.00	8.89%	200.00	8.89%
222	粮油物资储备支出	384,190.00	384,190.00	275,000.00		275,000.00	275,000.00	-109,190.00	-28.42%	-109,190.00	-28.42%
22205	重要商品储备	384,190.00	384,190.00	275,000.00		275,000.00	275,000.00	-109,190.00	-28.42%	-109,190.00	-28.42%
2220502	食糖储备	320,500.00	320,500.00	269,000.00		269,000.00	269,000.00	-51,500.00	-16.07%	-51,500.00	-16.07%
2220503	肉类储备	63,690.00	63,690.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-57,690.00	-90.58%	-57,690.00	-90.58%

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目					2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	27,751.64	27,751.64
30101	基本工资	9,174.22	9,174.22
30102	津贴补贴	13,360.11	13,360.11
30103	奖金	775.62	775.62
30106	伙食补助费	72.84	72.84
30107	绩效工资	10.00	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85
30109	职业年金缴费	7.00	7.00
30112	其他社会保障缴费	335.00	335.00
30113	住房公积金	3,680.00	3,680.00
30114	医疗费	300.00	300.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00
302	商品和服务支出	17,667.28		17,667.28
30201	办公费	616.85		616.85
30202	印刷费	561.87		561.87
30203	咨询费	90.00		90.00
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	126.93		126.93
30206	电费	993.80		993.80
30207	邮电费	661.81		661.81
30208	取暖费	599.40		599.40
30209	物业管理费	2,500.60		2,500.60
30211	差旅费	1,844.11		1,844.11
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修(护)费	787.25		787.25
30214	租赁费	147.76		147.76
30215	会议费	594.00		594.00
30216	培训费	528.50		528.50
30217	公务接待费	64.91		64.91
30226	劳务费	612.70		612.70
30227	委托业务费	3,670.00		3,670.00
30228	工会经费	505.00		505.00
30229	福利费	214.00		214.00
30231	公务用车运行维护费	115.35		115.35
30239	其他交通费用	1,120.74		1,120.74
30240	税金及附加费用	133.75		133.75
30299	其他商品和服务支出	1,157.70		1,157.70
303	对个人和家庭的补助	15,038.84	15,038.84
30301	离休费	2,357.20	2,357.20
30302	退休费	12,069.04	12,069.04
30304	抚恤金	200.00	200.00
30305	生活补助	103.10	103.10
30307	医疗费补助	1.20	1.20
30309	奖励金	5.00	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	303.30	303.30
310	其他资本性支出	1,494.09		1,494.09
31002	办公设备购置	330.51		330.51
31003	专用设备购置	899.90		899.90
31007	信息网络及软件购置更新	5.63		5.63
31099	其他资本性支出	258.05		258.05

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年预算执行数

2018年预算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

3,891.49

3,707.95

115.35

68.19

5,966.28

5,771.59

134.16

60.53

5,197.47

4,707.95

179.35

310.17

　　备注：2017年和2018年预算数为“三公”经费财政拨款年初预算数，2017预算执行数为包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

　　备注：商务部无政府性基金预算。

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

部门公开表7

部门收入总表

单位：万元

科目									合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	金额	其中: 教育收费
201	一般公共服务支出	410,663.33	10,385.87	87,697.83	291,412.74		11,649.73	9,517.16
20111	纪检监察事务	200.00	100.00	100.00
2011105	派驻派出机构	200.00	100.00	100.00
20113	商贸事务	410,463.33	10,285.87	87,597.83	291,412.74		11,649.73	9,517.16
2011301	行政运行	36,877.57	4,075.17	32,802.40
2011302	一般行政管理事务	20,370.98	4,125.50	16,245.48
2011303	机关服务	4,068.82		353.78	1,362.87			2,352.17
2011304	对外贸易管理	601.59	40.00	561.59
2011305	国际经济合作	946.68	366.68	580.00
2011306	外资管理	77.00		77.00
2011307	国内贸易管理	2,775.67	706.45	2,069.22
2011350	事业运行	314,932.55	3.50	6,064.46	290,049.87		11,649.73	7,164.99
2011399	其他商贸事务支出	29,812.47	968.57	28,843.90
202	外交支出	2,120,916.61	348,297.68	1,772,618.93
20202	驻外机构	109,694.34	25,904.99	83,789.35
2020202	其他驻外机构支出	109,694.34	25,904.99	83,789.35
20203	对外援助	1,972,169.31	322,392.69	1,649,776.62
20204	国际组织	38,962.96		38,962.96
2020401	国际组织会费	24,033.36		24,033.36
2020402	国际组织捐赠	14,929.60		14,929.60
20299	其他外交支出	90.00		90.00
2029901	其他外交支出	90.00		90.00
205	教育支出	974.37	154.17	577.60	242.60	180.00
20502	普通教育	242.60			242.60	180.00
2050205	高等教育	242.60			242.60	180.00
20508	进修及培训	731.77	154.17	577.60
2050803	培训支出	731.77	154.17	577.60
207	文化体育与传媒支出	402.00		402.00
20799	其他文化体育与传媒支出	402.00		402.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	402.00		402.00
208	社会保障和就业支出	21,409.85	630.00	16,883.46	1,227.41			2,668.98
20805	行政事业单位离退休	21,409.85	630.00	16,883.46	1,227.41			2,668.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,565.63	535.00	12,030.63
2080502	事业单位离退休	5,760.25		3,046.61	1,227.41			1,486.23
2080503	离退休人员管理机构	1,183.97	95.00	1,088.97
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,900.00		717.25				1,182.75
216	商业服务业等支出	44,800.57	6,932.57	37,868.00
21606	涉外发展服务支出	44,800.57	6,932.57	37,868.00
2160699	其他涉外发展服务支出	44,800.57	6,932.57	37,868.00
221	<